| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0039/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | KAMIPROFIT, s.r.o. |
| Adresa: | Pri starom letisku 17,83107 Bratislava |
| IČO: | 35943301 |
| Predmet: | Stavebne prace ZS Lozorno 06/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225795,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2023 |
| Súbor: | INV_0039_23 |
| Zverejnené: | 15.08.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
